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信阳市科技局2016年部门决算公示

目  录 

第一部分  信阳市科技局概况

一、主要职能

二、信阳市科技局决算单位构成

第二部分 信阳市科技局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 信阳市科技局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 信阳市科技局概况

一、主要职能

    (一)基本设置、职能

信阳市科技局机关内设10个职能科室,共有信阳市科技局机关、信阳市知识产权局、信阳市科技信息中心、信阳市非金属材料研究所和信阳市电子技术推广服务中心4个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行上级科学技术工作的方针、政策、法规;组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划;负责归口统一管理的科学事业费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的预、决算;研究制定应用基础研究、加速高新科技发展的政策措施;编制和组织实施全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划;管理全市知识产权工作。领导和管理直属事业单位。

(二)人员构成情况

信阳市科技局机关及归口预算管理单位共有编制85人,其中:行政编制28人,事业编制57人;在职职工67人,离退休53人。 

二、信阳市科技局决算单位构成

纳入信阳市科技局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1、信阳市科技局本级

2、信阳市知识产权局

3、信阳市科技信息中心

4、信阳市非金属材料研究所

5、电子技术推广服务中心

6、信阳市林业科学研究所(其预决算数据由我单位汇总)

第二部分  2015年度信阳市科技局部门决算表


第三部分  信阳市科技局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

信阳市科技局2016年收入总计2256.04万元,支出总计 2272.89万元,与2015年相比,收入总计减少246.97万元。支出总计与2015年相比减少407.59万元.

二、收入决算情况说明

信阳市科技局本年收入合计2256.04万元,其中:财政拨款收入2176.37万元,占 96.47%;事业收入52.23万元,占 2.32%;其他收入27.44万元,占1.21%。

三、支出决算情况说明

信阳市科技局本年支出合计2272.89万元,其中:基本支出1383.12万元,占60.85%;专项支出889.77万元,占39.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳市科技局2016年财政拨款收入总决算2176.37万元,支出总计2188.42万元,与2015年相比,收入总计减少151.01万元,下降6.94%;支出总计减少307.87万元,下降14.07%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出为2188.42万元,占支出合计的96.28%。与2015年相比,一般财政拨款支出减少307.87万元,下降14.07%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般财政拨款支出2188.42万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)1886.82万元,占86.22%;社会保障和就业(类)支出为279.19万元,占12.76%;医疗卫生和计划生育支出36.24万元,占1.66%;农林水支出16.3万元,占0.75%;住房保障支出54.35万元,占2.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2008.59万元,支出决算为2188.42万元,完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是新进人员人员经费的增加,二是专项的增加。其中:

 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出1194.28 万元,其中:人员经费1194.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费168.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.6万元,支出决算为16.37万元,完成预算的29.98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.32万元,完成预算的68.8%;公务接待费支出决算为6.06万元,完成预算的15.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩了公务用车购置及运行费、公务接待费,以致“三公”经费减少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.02万元,下降128.41%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少10.52万元,下降101.94%;公务接待费支出决算减少5.49万元,下降90.6%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少了因公出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,压缩了公务用车购置及运行费,实行了车改;公务接待费支出减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩了公务接待费。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.32万元,占63.04%;公务接待费支出决算6.06万元,占39.96%。具体情况如下:

    1.公务用车购置及运行费支出10.32万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.32万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年期末,信阳市科技局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,信阳市林业科学研究所2辆

2、公务接待费支出6.06万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

 九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2016年度机关运行经费支出114.8万元,比2015年增加23.48万元,增长20.45%。

   (二)国有资产占用情况

    2016年期末,信阳市科技局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    七、专项支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    八、科学技术(类)科学技术管理事务(款):是指用于保障机构正常运行、科技项目、开展业务等活动的支出。

    九、“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。