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2015年度信阳市科技局部门决算公开


 

 

 目 录

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能


二、部门决算单位构成

 

 

第二部分 2015 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表


二、收入决算表


    三、支出决算表


 

四、财政拔款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

 

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

 

 

 


 

第一部分

 

 

信阳市科技局概况

 

一、 部门基本情况

   (一)部门基本设置、职能

部门机构设置、职能。信阳市科技局机关内设10个职能科室,共有信阳市科技局机关、信阳市知识产权局、信阳市科技信息中心、信阳市非金属研究所和信阳市农业电子研究所4个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行上级科学技术工作的方针、政策、法规;组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划;负责归口统一管理的科学事业费、科技“三项费”、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的预、决算;研究制定应用基础研究、加速高新科技科技发展的政策措施;编制和组织实施全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划;管理全市知识产权工作。领导和管理直属事业单位。

   (二)人员构成情况。

信阳市科技局机关及归口预算管理单位共有编制87人,其中:行政编制28人,事业编制59人;在职职工60人,离退休53人。

 

二、部门决算单位构成

科技局决算包括科技局本级决算及纳入科技局 2015 年度部门决算编制范围的单位共6个。详细情况见下表:

 

 

 

 

序号

单位名称

    1

信阳市科技局本级

2

信阳市知识产权局

 3

信阳市科技信息中心

 4

信阳市非金属材料研究所

  5

信阳市农业电子研究所

6

信阳市林业科学研究所(其预决算数据由我单位汇总)

 

 

第二部分

 

2015年度信阳市科技局部门决算表

 

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1.收入支出决算表.XLS   

2.收入决算表.XLS

3.支出决算表.XLS


4.财政拨款收入支出决算表.XLS


5.三公经费.XLS


6.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS


7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


 

 

    

 

第三部分

 

信阳市科技局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

信阳市科技局2015年收入总计2503.01万元,支出总计 2680.48万元,与2014年相比,收入总计增加256.05万元。增加资金主要用于人员工资调整和新增科技专项;支出总计与2014年相比增加635.25万元,主要原因:一是由于2015年支出数据新增信阳市林业科学研究所的455.5万元,二是增加了人员工资,三是增加了省科技专项。

二、收入决算情况说明

信阳市科技局本年收入合计2503.01万元,其中:财政拨款收入2327.38 万元,占 92.98%;事业收入6.95万元,占 6.95%;其他收入1.63万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

信阳市科技局本年支出合计2680.48万元,其中:基本支出1228.87万元,占45.85 %;专项支出1451.61万元,占 54.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳市科技局2015年一般公共预算财政拨款收入总决算2327.38万元,一般公共财政支出总计 2496.29万元,与2014年相比,收入总计增加80.42万元,增长3.57%。主要原因:2015年增加了人员工资和新增科技项目;支出总计与2014年相比增加537.76万元,增长27.32%,主要原因:一是由于2015年支出数据新增信阳市林业科学研究所的455.5万元,二是增加了人员工资,三是增加了省科技专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市科技局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1920.99万元,一般公共预算拨款支出决算为2496.29万元.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2143.38万元,占一般公共预算财政拨款支出的85.86 %;社会保障和就业(类)支出256.17万元,占一般公共预算财政拨款支出的10.26%;医疗卫生与计划生育支出36.56万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.46%;住房保障支出56.04万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.24%;农林水利支出4.15万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.18%.

(一)一般公共服务(类)。年初预算为1920.99万元,支出决算为2496.29万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年财政经费结余弥补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信阳市科技局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1227.37万元,其中:人员经费1053.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费 173.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

信阳市科技局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算数74.5万元支出决算为38.78万元,完成预算的52.01%;主要原因:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩了公务用车购置及运行费、公务接待费,以致“三公”经费减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.76万元,下降8.86%,具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:2015 年因公出国(境)费5.3万元 ,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、路费、杂费、培训费等支出。全年因公出国(境)累计 1人次。

(二)公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出为21.93万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:2015年公务接待费支出为11.55万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市科技局2015年政府性基金预算财政拨款支出,年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费支出情况

信阳市科技局2015年经费支出2680.48万元,比2014年增加635.25万元,同比增长23.7%。主要原因一是新增林业科学研究所的455.5万元,二是增加了人员工资,三是增加了省科技专项。

(二)国有资产占用情况

截止2015年12月31日信阳市科技局公用车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、专项支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、科学技术(类)科学技术管理事务(款):是指用于保障机构正常运行、科技项目、开展业务等活动的支出。

九、“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。